镜湖妇联2018年部门预算

镜湖区妇女联合会2018年部门预算

 

2018年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

一、镜湖区妇联2018年财政拨款收支总表

二、镜湖区妇联2018年一般公共预算支出表

三、镜湖区妇联2018年一般公共预算基本支出表

四、镜湖区妇联2018年政府性基金预算支出表

五、镜湖区妇联2018年国有资本经营预算支出表

六、镜湖区妇联2018年部门收支总表

七、镜湖区妇联2018年部门收入总表

八、镜湖区妇联2018年部门支出总表

九、镜湖区妇联2018年政府采购预算表

十、镜湖区妇联2018年政府购买服务表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

镜湖区妇女联合会2018年部门预算情况说明

一、主要职责

镜湖区区人口56万、女性约为27万。镜湖区政府成立当年，同时成立镜湖区妇女联合会。它是镜湖区各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。镜湖区妇女组织网络健全，全区11个中心（街道），67个社区和村都有妇女组织，目前共有中心（街道）妇联11个，社区（村）妇联（妇代会）67个。

二、部门单位构成

镜湖区妇女联合会2018年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、学习党的十九大精神，加强理论学习，广泛开展“国策一法两纲”、反家暴法等政策法规宣讲活动；

2、做好镜湖区妇女第八次代表大会筹备召开总结工作；

3、组织2018年申报、实施省市妇女创业扶持专项资金项目，提升基层项目点服务能力；

4、全面完善镜湖区公共服务中心（街道）妇联组织区域化建设和社区（村）妇联组织改建工作；

5、围绕“巾帼心向党、建功新时代”主题，开展“三八红旗手”、“三八红旗集体”、“巾帼示范岗”以及最美家庭、平安家庭、五好家庭等各类文明家庭建设宣传和评比、表彰等活动；

6、加强对妇女创业就业扶持力度，开展“电商”、“皖嫂”家政、女性手工编织、安全宣传教育等相关培训工作，发挥专项担保资金作用，持续宣传妇女小贷工作，帮助妇女解决创业就业中的实际困难；

7、实施巾帼关爱行动，积极做好春蕾计划、留守儿童和困难家庭帮扶、关爱工作，持续开展“双联系”结对帮扶工作，延伸恒爱温暖行动内涵；

8、探索妇女儿童维权工作机制，配合法院开展好家事法庭工作；

9、常态化开展“清洁城乡、美化家园”主题宣传活动；

10、加强家庭教育工作，广泛开展社会主义核心价值观教育，进一步发挥“家长学校”、“幸福家庭课堂”的平台作用，宣传弘扬好家风好家训，以好家风支撑起社会好风气。

11、拓展组织网络，联合区两新党工委，加快在两新党组织单位中成立妇委会组织，搭建系统完善、覆盖全区、机制健全、积极有为的基层妇女组织体系，并有效发挥作用。

12、持续开展巾帼志愿者招募工作，扩大、延伸巾帼志愿服务品牌影响力和内涵。

13、认真贯彻新时代党的建设总要求，把坚持党要管党、全面从严治党深入融入妇联工作各领域全过程，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实加强党风廉政建设和妇联领导班子建设，以钉钉子精神抓好作风建设，增强做好妇女群众工作的本领，不断提升妇联党的建设质量和水平，为妇联工作和妇联改革顺利开展提供坚强保障。

2018年部门收支预算总表
部门：			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.20	一、一般公共服务支出	73.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		七、住房保障与就业	25.55
附属单位上缴收入		八、医疗卫生	3.64
其他		九、住房保障支出	9.39
本年收入合计	112.20	本年支出合计	112.20
上年结余收入		结转下年
收入总计	112.20	支出总计	112.20
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表
部门：											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	112.20		112.20
201	一般公共服务支出	73.62		73.62
20129	群众团体事物	73.62		73.62
2012901	行政运行	43.12		43.12
2012902	一般行政管理事物	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	25.55		25.55
20805	行政事业单位离退休	25.55		25.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.34		18.34
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.21		7.21
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64		3.64
21011	行政事业单位医疗	3.64		3.64
2101101	行政单位医疗	2.24		2.24
2101103	公务员医疗补助	1.40		1.40
221	住房保障支出	9.39		9.39
22102	住房改革支出	9.39		9.39
2210201	住房公积金	6.73		6.73
2210202	提租补贴	2.66		2.66
合计		112.20		112.20
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表
部门：				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	73.62	43.12	30.50
20129	群众团体事物	73.62	43.12	30.50
2012901	行政运行	43.12	43.12
2012902	一般行政管理事物	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55
20805	行政事业单位离退休	25.55	25.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.34	18.34
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.21	7.21
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40
221	住房保障支出	9.39	9.39
22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	6.73	6.73
2210202	提租补贴	2.66	2.66
合计		112.20	81.70	30.50
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	112.20	112.20
		（二）国防支出	73.62	73.62
二、本年收入	112.20	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	112.20	（四）教育支出
经常收入预算拨款	112.20	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出
		（八）社会保障和就业支出	25.55	25.55
		（九）医疗卫生
		（十）住房保障支出	3.64	3.64
			9.39	39.39
		二、结转下年
收入总计	112.20	支出总计	112.20	112.20
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	73.62	43.12	30.50
20129	群众团体事物	73.62	43.12	30.50
2012901	行政运行	43.12	43.12
2012902	一般行政管理事物	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55
20805	行政事业单位离退休	25.55	25.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.34	18.34
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.21	7.21
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40
221	住房保障支出	9.39	9.39
22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	6.73	6.73
2210202	提租补贴	2.66	2.66
合计		112.20	81.70	30.50
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	56.26
30101	基本工资	17.13
30102	津贴补贴	12.74
30103	奖金	1.79
30107	绩效工资	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24
30111	公务员医疗补助缴费	1.40
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	6.73
30199	其他工资福利支出	2.94
302	商品和服务支出	6.80
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	1.00
30216	培训费	1.64
30228	工会经费	0.58
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费	2.34
303	对个人和家庭补助	18.64
30302	退休费	18.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03
合计		81.70
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21212		新增建设用地有偿使用费安排的支出
2121201		耕地开发专项支出
2121202		基本农田建设和保护支出
2121203		土地整理支出
2121204		用于地震灾后恢复重建的支出
……		……
合计
注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

四、关于镜湖区妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

镜湖区妇联2018年财政拨款收支总预算 112.20 万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入112.20万元；支出包括：一般公共服务支出73.62万元、社会保障和就业支出25.55万元、医疗卫生支出3.64万元、住房保障支出 9.92万元。

五、关于镜湖区妇联 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

镜湖区妇联2018年一般公共预算财政拨款112.20万元，比2017年财政拨款预算增加46.77万元，主要是增加了社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等项目。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算73.64元，比2017年财政拨款预算增加14.67万元，增长24.9%，主要是人员工资的增加。其中“行政运行”预算43.12万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；一般行政管理事务预算30.50万元，主要用于完成特定的工作任务等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算25.55万元，比2017年财政拨款预算增加25.5万元，增长100%，主要是主要原因是增加了机关事业单位养老保险单位缴费部分以及增加调动人员。其中：“归口管理的离退休”预算18.34万元，主要用于部门离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.21万元，主要用于部门人员的基本养老保险缴费支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算3.64万元，比2017年财政拨款预算增加3.64万元，增长100%，主要是增加了部门医疗保障方面的支出。其中：行政单位医疗预算2.24万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算1.40万元，主要用于部门公务员的医疗补助支出。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算9.39万元，比2017年财政拨款预算增加3.66万元，增长63.9 %，主要是增资因素致计提基数提高。其中：“住房公积金”预算6.73万元，“提租补贴”预算2.66万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

五、关于镜湖区妇联 2018年一般公共预算基本支出情况说明。

镜湖区妇联2018年一般公共预算基本支出 112.20万元， 其中：人员经费81.70万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.50万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、关于镜湖区妇联2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部 2018年收支总预算112.20万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等

（一）2018年收入情况。镜湖区妇联2018年收入预算112.20万元。其中：财政拨款收入112.20万元，占100%。

（二）2017支出情况。镜湖区妇联2018年支出预算112.20万元。其中：基本支出81.70万元，占72.8%；项目支出30.50万元， 占27.2%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算43.12万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算0万元,其中采购货物0万元，采购服务0万元。

（三）政府性基金预算

2017年本部门没有政府性基金预算收支业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2016年末，本部门车辆0辆。价值50万元以上的设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2018 年本部门没有重大项目及绩效目标设置。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。