镜湖区残联中央转移支付2023年度绩效自评报告（中央专项彩票公益金）

一、绩效目标分解下达情况

2023年下达镜湖区中央转移支付资金（中央专项彩票公益金）71.4万元，用于残疾儿童康复服务项目、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造。

二、绩效情况分析

投入中央专项彩票公益金71.4万，执行数71.4万，执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，严格按照《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室贯彻落实<中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》开展预算绩效管理，各科室正常履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

对照总体绩效目标，该资金项目已按照计划完成目标，完成质量较好，达到预期效果。残疾儿童康复服务项目、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造工作稳步推进，按标准发放实施。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出数量指标：第一，得到基本康复服务的残疾儿童数量年初指标值为不低于96人，全年实际完成值为173人。第二，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数年初指标值为不低于375户，全年实际完成值407户。第三，得到残疾评定补贴的残疾人数年初指标值为不低于30人，全年实际完成值46人。

2、产出时效指标：项目完成时间年初指标值为2023年12月底，实际在规定时间内完成。

3、社会效益指标：第一，有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率不低于90%，实际完成值为100%。第二，残疾人享有公共文化服务水平有所提高。

4、满意度指标：残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度、接受无障碍改造残疾人家庭满意度、残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度年初指标值为不低于80%，实际完成值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该资金项目绩效目标均已完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。我部门将不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

    六、附件   转移支付区域（中央专项彩票公益金）绩效自评表

附件1：中央转移支付区域（中央专项彩票公益金）绩效目标自评表.xls