关于镜湖区2022年财政决算的报告

关于镜湖区2022年财政决算的报告

（2023年7月28日在区十八届人大常委会第十一次会议上）

镜湖区财政局局长   蔡文锦

区人大常委会：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2022年财政决算草案，请予审议。

一、2022年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收支平衡情况。2022年我区一般公共预算收入完成36.42亿元，较上年增长5.2%，加上上级补助收入9.14亿元，调入资金1.60亿元，动用预算稳定调节基金0.09亿元，一般债券转贷收入1.66亿元，上年结余收入1.57亿元。收入总计50.48亿元。

全区一般公共预算支出完成39.57亿元，较上年增长8.3%，加上上解支出8.09亿元，一般债券还本支出1.74亿元，支出合计49.40亿元。收支相抵，结余1.08亿元，结转下年。

2.预备费及预算稳定调节基金情况。区级预备费预算0.38亿元，实际支出0.38亿元。预算稳定调节基金2022年年初余额0.23亿元，当年动用0.09亿元，2022年年末余额0.14亿元。

3.“三公”经费情况。区级“三公”经费财政拨款支出合计266万元，三项支出均未超过当年预算。其中，因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费156万元；公务接待费110万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

区级无政府性基金预算收入，政府性基金上年结余0.52亿元，调入资金0.46亿元，当年上级补助收入4.17亿元，专项债务转贷收入4.81亿元，收入总计9.96亿元。政府性基金支出完成7.96亿元，调出资金1.60亿元，支出合计9.56亿元。收支相抵，结余0.40亿元，结转下年。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

区级无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入3万元，收入总计3万元，国有资本经营预算支出0万元，调出资金3万元，支出总计3万元。收支平衡。

（四）政府债务余额情况

2022年我区政府债务限额38.38亿元，其中：一般债务限额19.36亿元，专项债务限额19.02亿元。截止2022年末我区政府性债务余额为38.29亿元，其中：一般债务19.27亿元，专项债务19.02亿元。

2022年市转贷我区地方政府债券6.47亿元，其中：再融资一般债券1.66亿元，非标专项债券4.81亿元。

二、2022年政策落实情况

2022年，坚决贯彻区委的决策部署，全力以赴做好“六稳”“六保”工作，为全区经济发展和社会稳定提供有力保障。

（一）顶格发力稳住经济大盘。全面实施稳经济35条一揽子政策等助企惠企强企政策。落实新的组合式税费支持政策，加大留抵退税力度，顶格实施“六税两费”减征，全年减税降费12.26亿元，留抵退税4.73亿元，惠及企业1178家。推动阶段性减免市场主体房屋租金，对承租国有企业经营性用房或产权为行政事业单位房产的中小微企业、个体工商户免收房租0.18亿元，惠及市场主体1758户。提升营商环境，及时调整优化政府采购流程，按照“不接触，少见面”的原则，全程通过徽采云交易系统线上交易。加大政府采购支持中小企业力度，全年政府采购规模18.83亿元，中小企业占比达83.2%。迭代升级“惠企政策直通车”，推动政策落地直达快享，兑现惠企奖补金额0.49亿元，用“真金白银”帮企业渡过难关。

（二）多方协同提升产业能级。整合财政资金，围绕七大产业，落实“双招双引”政策，兑现各类奖扶资金8.03亿元。落实紫云英计划，保障高层次人才服务资金1476.47万元。净增新认定国家高新技术企业23家、备案国家科技型中小企业152家，奖补科技创新1572万元。持续提升核心商圈能级，累计发放消费券超1000万元，撬动消费推动“乐享镜湖”活动42场次。发挥政府产业基金的引导和撬动作用，政府投资母子基金实缴出资1.96亿元，为加快企业高质量发展蓄势赋能。支持大学生等群体在镜湖创新创业，发放创新创业担保贷款18193万元，支持小微企业普惠金融贷款贴息108.11万元。

(三)攻坚克难改观城乡面貌。打造城区建设精品，推动城乡面貌焕新颜。投入0.3亿元开展人民城市建设，投入3.2亿元改造14个老旧小区，投入911万元改造911户棚户区，提升人居环境。加强城区精细化管理，打造“最干净”城区，投入800万元整治提升区管干道、背街巷示范路，投入0.25亿元用于城区园林绿化管护，投入0.2亿元整治安置房物业，旭日天都、融汇锦江等数十个小区焕然一新。投入0.91亿元进行常态化市容面貌专项整治，解决了一批道路破损、外墙渗水、垃圾清运问题。投入0.16亿元用于巩固脱贫攻坚成果，投入0.61亿元新建2.23万亩高标准农田，投入0.31亿元完成6个美丽乡村、省级中心村建设和1481户农村厕所改造。投入800万元新建四好农村路15公里，完成三连圩中型灌区、马厂泵站、欧阳河、荆山河河道治理等水利建设投入1亿元，壮大村级集体经济投入扶持资金136万元，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（四）硬核兜牢民生保障底线。优化调整支出结构，在财政收支紧平衡的情况下，优先保民生、保重点，牢牢守住财政运行风险底线，全力保障民生支出，全年民生支出4.82亿元。投入6.39亿元高效推进“10+3+2”暖民心行动及16项民生实事，发放低保金4573万元、高龄津贴1477万元、医疗救助1704万元、残疾人两项补贴754万元，发放“老字号”人员养老生活补助75万元、就业补助资金2429万元，公租房租赁补贴224万元。实施“三心工程”全覆盖，新建中小学4所、幼儿园2所，改扩建小学2所，教育投入达9.08亿元。投入7117万元做好常态化疫情防控，建成健康小屋90个，累计接种疫苗16.83万剂、8.4万人次。深入推进文化惠民、全民健身工程，投入1358万元支持开展文体活动。

（五）群策群力加固平安建设。落实平安镜湖建设，继续推进常态化扫黑除恶，开展社会治安大排查大整治大防控专项行动，全力保障11个三级综治中心网格化服务中心一体化运营。投入82.8万元成立社会矛盾纠纷调处化解中心、办理法律援助案件568件。落实安全防线不松懈，投入254万元实现食品药品安全“零事故”。消防安全治理投入141万元，全年未发生安全生产责任事故。

三、贯彻落实人大预算决议和2022年预算执行成效

2022年，按照区十八届人大第一次会议、区人大常委会历次决议的审查意见，加强财政治理能力建设，有效防范财政运行风险。

（一）抓税源挖潜力，增强财政资金统筹能力。加强与税务部门的横向协作，做好组织收入预判和谋划工作，健全分行业、分税种的数据分析库，持续提升收入监测和分析的精细化水平。联合区直相关部门跟踪服务芜湖人力资本产业园、高效物流产业园、仁联总部经济园区等15个产业园区，促进平台经济规范健康发展。继续对重点纳税企业进行走访，积极对接已出让地块开发商，引导企业合理筹划税收入库。进一步挖掘潜在非税收入，强化行政事业性国有资产出租、处置，规范罚没收入、诉讼费等非税收入管理，逐月分析非税收缴执行情况，取消各单位非税收入过渡户，确保年内各项非税收入应缴尽缴。盘活存量资金，对单位及财政存量资金进行清理收回，统筹用于经济社会发展亟需支持的领域，全年收回以前年度存量资金0.40亿元。积极向上争取政策资金，并将各部门争取资金情况纳入年度考核，切实增强财政资金统筹能力。

（二）抓精简厉节约，提升财政资金使用效益。坚持勤俭节约、艰苦奋斗，突出“以收定支、量入为出”导向，全面推进零基预算改革，取消支出基数，对不同预算单位实行定额分类分档管理，人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档进行标准化管理。按照轻重缓急、成熟度和绩效情况，统筹各类资金，以职责定项目。支出预算编制逐步细化，预算编制工作精准度进一步提高。全面落实过紧日子要求，严控行政运行成本支出，控制楼堂管所建设，统筹信息化建设项目，刚化硬化预算约束，严控专项资金设立，继续压减其他一般性支出，精简会议、差旅、培训等公务活动，精减各类政府活动，全年压缩压减非重点非刚性支出0.92亿元。对年初安排的上级补助资金支出执行情况进行监管，对支出进度慢、支出效益不高的项目年终收回统筹使用。加强绩效评价管理，联合推进信息化建设评审机制，提前介入部门综合预算编制，重点对专项支出的经济性、效率性和有效性进行预测评估。

（三）抓防险固根本，筑牢财政运行安全底线。防范化解政府债务风险，政府债务全部纳入预算管理。严格执行政府投资项目立项前财政承受能力评估机制，全面抓实项目资金保障、偿债资金来源和风险防控预警，坚决遏制新增隐性债务。加强债券资金使用进度的督促指导，尽快形成实物工作量。进一步盘活资产，建立台账，落实到期还款资金，确保完成年度化解任务。合理测算库款需求，统筹资金支付进度，防范库款支付风险，全力兜牢“三保”底线。

（四）抓监管提绩效，优化财政治理能力建设。在全区范围内开展涉企违规收费专项检查，重点检查降费减负助企纾困政策落实情况，重点聚焦乱收费、乱罚款、乱摊派等问题，规范收费项目。加快直达资金分配使用，加强直达资金使用工作的监督和指导，最大限度发挥直达资金稳经济、稳增长的积极作用。制定《镜湖区财政局2022年区级预算绩效管理工作计划》，落实预算绩效管理主体责任。加强项目绩效运行监控，扩大绩效评价实施范围，推进预算绩效信息公开，发挥绩效评价结果运用的导向作用。扎实推进政府投资项目事前绩效评估。制定政府性投资项目支出监督检查方案，聘用第三方机构对乡村振兴专项债、教育基础设施建设、农村改厕等项目进行穿透式监督检查，对政策实施结果进行全周期跟踪问效。加强对镜湖区政府投资建设项目价款结算审价的管理，明确建设单位的主体责任，认真排查各环节的业务和廉政风险点，管控造价审价质量。持续推进惠民惠农补贴发放工作，通过信息化改革适时监控重发、多发、漏发各类补贴现象，推动财政治理能力。

主任、各位副主任、各位委员，2022年我区财政运行总体保持平稳，这是区委坚强领导的结果，是全区上下共同努力的结果，也是人大、政协监督指导的结果。同时我们也清醒认识到，财政收支运行还面临一些问题和挑战，财政收支“紧平衡”格局短期内不会改变，预算绩效管理仍需进一步加强等。我们将在今后的工作中采取有效措施，努力予以解决，也恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。